2021年常宁市人民法院单位预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

（1）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；

（2）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（3）依照审判监督程序审理的刑事、民事、行政案件；

（4）依法行使司法执行和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决，裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（5）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（6）对法院干警进行思想政治教育，组织专业培训；

（7）管理法院的有关经费和物资装备；

（8） 参加社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

（9）承办其他由市人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

常宁市人民法院系国家依法设立的地方司法机关，为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我院内设科室10个，下辖法庭6个。分别为政治部、综合办公室、司法警察大队、民事审判一庭、民事审判二庭、立案信访局（诉讼服务中心）、综合审判庭（行政审判庭）、审判管理办公室（研究室）、执行局、刑事审判庭；松柏人民法庭、柏坊人民法庭、荫田人民法庭、罗桥人民法庭、洋泉人民法庭、官岭人民法庭。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年本单位收入预算3280.20万元，其中，一般公共预算拨款2668.15万元，上级财政补助收入252.85万元，上年结转结余359.20万元, 收入较去年增加324.20万元，主要是本次公开包含上年结转结余，结转上年信息化建设、法庭基本建设资金。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算3280.20万元，其中，公共安全2774.95万元，教育30万元，社会保障和就业支出179.33万元，卫生健康支出144.47万元，住房保障支出151.45万元。支出较去年增加324.20万元，主要是公共安全支出增加356.18万元，教育支出增加15万元，其他支出均有所减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款收入3280.20万元，其中:公共安全2774.95万元，占84.60%；教育30万元，占0.91%；社会保障和就业支出179.33万元，占5.47%；卫生健康支出144.47万元，占4.40%住房保障支出151.45万元，占4.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初本单位基本支出预算数2830万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行维护费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算450.2万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出88.6万元，主要用于陪审员经费、扶贫工作经费、扫黑除恶、历史档案扫描等方面；运行维护专项支出361.6万元，主要用于信息化建设、办公设备购置、基本建设支出等方面。

四、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算支出情况、省级专项资金预算情况及专项资金绩效目标情况

2021年本单位无政府性基金安排的支出、无国有资本经营预算支出、无财政专户管理资金预算支出、无省级专项资金预算，也无专项资金支出（即预算17、18、19、20和21表均无数据）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年本单位机关运行经费952.44万元，比上年预算下降了59.09万元，下降了5.84%，主要是在保障各庭室各项业务经费的同时，坚持厉行节约，降低了机关运行成本。

2、“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为96万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费90万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费90万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年增加51万元，主要是省以下法院财物统管改革，“三公”经费全省法院系统统一综合平衡。

3、一般性支出情况：2021年本单位会议费预算3万元，拟召开2次会议，人数145人，内容为陪审员会议及人大代表、政协委员走进法庭监督工作、参加庭审；培训费预算20万元，拟开展3次培训，人数269人，内容为审判业务培训、司法警察培训、党建工作培训等。

4、政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额560万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购服务预算90万元，政府采购工程预算400万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车30辆，其中，执法执勤用车26辆，其他用车4辆，单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2921万元，其中，基本支出2830万元，项目支出91万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2021年单位预算表

附：1表—23表